Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 20.09.2019-FERIADO
30,00
30,00
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 23.09.2019
142,38
142,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 20.09.2019-FERIADO 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 23.09.2019
172,38
23/09/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 20.09.2019-FERIADO
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 23.09.2019
172,38
25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2019
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547
172,38
TOTAL
172,38
172,38
172,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
