Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA RITA VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7978 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANA RITA VARGAS - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre no com retorno no dia 27.09.2019 |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre no com retorno no dia 27.09.2019 |
170,00 |
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| 25/09/2019 |
estorno por empenho indevido |
-170,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
