Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7996 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 1º |
286,88 |
286,88 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 2º |
266,53 |
266,53 |
| 2.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 3º |
247,59 |
495,18 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 4º |
241,67 |
241,67 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 5º |
237,71 |
237,71 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 6º |
179,96 |
179,96 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2X7 CB 8.8 |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PORCA 1/2 NF (0,50/1,00) |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
BUCHA BORR VW 690/DT |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
GRAMPOS GF0 |
46,30 |
92,60 |
| 4.00 |
PORCA SX PARAF TAMBOR 3/4
Finalidade: PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ONIBUS IKS5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 1º MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 2º MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 3º MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 4º MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 5º MOLA TRASEIRA MICRO VOLARE 6º PINO DE CENTRO 1/2X7 CB 8.8 PORCA 1/2 NF (0,50/1,00) BUCHA BORR VW 690/DT GRAMPOS GF0 PORCA SX PARAF TAMBOR 3/4
Finalidade: PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ONIBUS IKS5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1.883,33 |
|
|
| 24/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/348; |
|
1.883,33 |
|
| 25/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
|
|
1.883,33 |
| TOTAL |
1.883,33 |
1.883,33 |
1.883,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
