Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7997 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves |
41,60 |
124,80 |
| 3.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô |
54,95 |
164,85 |
| 5.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
173,30 |
866,50 |
| 4.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus
Finalidade: Para manutenção da frota dos carros, ônibus e micro ônibus da Sec. Mun. de Educação |
219,95 |
879,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus
Finalidade: Para manutenção da frota dos carros, ônibus e micro ônibus da Sec. Mun. de Educação |
2.035,95 |
|
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| 08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019030; |
|
866,50 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7997/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 |
|
|
866,50 |
| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202000051; |
|
1.169,45 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7997/2019
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 |
|
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1.169,45 |
| TOTAL |
2.035,95 |
2.035,95 |
2.035,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
