| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8008 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇO DE REVISÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA IYO - 4710, VEICULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DEVENDO SER REALIZADAS AS REVISÕES NA AGÊNCIA AUTORIZADA. | 110,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | SERVIÇO DE REVISÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA IYO - 4710, VEICULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DEVENDO SER REALIZADAS AS REVISÕES NA AGÊNCIA AUTORIZADA. | 770,00 | ||
| 26/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T1/27733; | 770,00 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8008/2019 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
