| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Daisiane Lutz Della Justina | 717,40 | 717,40 |
| 1.00 | Deise Cristiane Viana da Silva | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Dhyinatan João Erkmann da Silva | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Eduarda Brauner Picoli | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Gustavo Silveira Ramos | 865,10 | 865,10 |
| 1.00 | Rafael Hahn da Costa | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Suzana Leivas de Bacco | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Thayna da Fontoura, estagiários do CIEE na Sec. de Educação, set. 2019 | 633,00 | 633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | Daisiane Lutz Della Justina Deise Cristiane Viana da Silva Dhyinatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Gustavo Silveira Ramos Rafael Hahn da Costa Suzana Leivas de Bacco Thayna da Fontoura, estagiários do CIEE na Sec. de Educação, set. 2019 | 5.222,25 | ||
| 25/09/2019 | Daisiane Lutz Della Justina Deise Cristiane Viana da Silva Dhyinatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Gustavo Silveira Ramos Rafael Hahn da Costa Suzana Leivas de Bacco Thayna da Fontoura, estagiários do CIEE na Sec. de Educação, set. 2019 | 5.222,25 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2019 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 | 5.222,25 | ||
| TOTAL | 5.222,25 | 5.222,25 | 5.222,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
