Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8043 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: DIESEL S500 IKS5855,ILR0503, IRH5855 , IRJ6130 TRANSPORTE ESCOLAR |
3,77 |
7.542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: DIESEL S500 IKS5855,ILR0503, IRH5855 , IRJ6130 TRANSPORTE ESCOLAR |
7.542,00 |
|
|
04/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/285; |
|
7.441,27 |
|
04/12/2019 |
estorno de empenho a maior |
-100,73 |
|
|
11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
7.441,27 |
TOTAL |
7.441,27 |
7.441,27 |
7.441,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.