Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8044 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1100.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: DIESEL S10 VEICULOS IVY1668,IUB5895, IXB6540, IZJ6G35, IRJ6130 TRANSPORTE ESCOLAR |
3,85 |
4.229,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: DIESEL S10 VEICULOS IVY1668,IUB5895, IXB6540, IZJ6G35, IRJ6130 TRANSPORTE ESCOLAR |
4.229,50 |
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| 21/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/227; |
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4.212,62 |
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| 21/10/2019 |
estorno de empenho a maior que NF |
-16,88 |
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| 23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8044/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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4.212,62 |
| TOTAL |
4.212,62 |
4.212,62 |
4.212,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
