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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	805	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Consórcio de Saúde - CIS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios
Natureza da despesa:	MENSALIDADES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses	1.281,28	3.843,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses	3.843,84
31/01/2019	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses		1.436,16
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses			1.436,16
08/03/2019	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019		1.436,16
08/03/2019	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses		971,52
08/03/2019	pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses REFERENTE AO DE MARÇO/2019		971,52
08/03/2019	ESTORNO POR LIQUIDACAO INDEVIDA		-971,52
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA pagto mensalidades do contrato com consórcio intermunicipal da região centro -CIRC -meses REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019			1.436,16
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CICENTRO - 6110			971,52
TOTAL		3.843,84	3.843,84	3.843,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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