Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8153 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA SETEMBRO 2019 |
0,00 |
176,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA SETEMBRO 2019 |
176,08 |
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| 26/09/2019 |
FOLHA SETEMBRO 2019 |
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176,08 |
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| 07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8153/2019
FGTS - 6033 |
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176,08 |
| TOTAL |
176,08 |
176,08 |
176,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
