Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8298 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWA 2231CAMIONETE SAVEIRO CS ST MB ANO 2014 MODELO 2015 CHASSI 9BWKB45U8FP110516 |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
TROCA DE MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWA 2231CAMIONETE SAVEIRO CS ST MB ANO 2014 MODELO 2015 CHASSI 9BWKB45U8FP110516 |
900,00 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019028; |
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900,00 |
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| 03/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8298/2019
MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP - 13717 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
