| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8306 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 151,57 | 606,26 |
| 4.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 126,31 | 505,22 |
| 4.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO QUE REGE O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OB | 101,04 | 404,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO QUE REGE O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.515,65 | ||
| 04/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 20194758; 20194759; | 757,80 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 757,80 | ||
| 11/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 20195182; | 378,90 | ||
| 04/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 20195412; referente a dezembro de 2019. | 378,90 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 378,90 | ||
| 04/12/2019 | estorno de empenho a maior | -0,05 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2019 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 378,90 | ||
| TOTAL | 1.515,60 | 1.515,60 | 1.515,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
