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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8310	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades setor tributário
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019	110,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019	440,00
01/10/2019	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019 Referente a Setembro de 2019		109,98
03/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CLARO S.A. - 11649			109,98
30/10/2019	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019		109,98
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CLARO S.A. - 11649			109,98
26/11/2019	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.		109,98
27/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CLARO S.A. - 11649			109,98
31/12/2019	pLANO MENSAL DE 02 LINHAS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES TVM( tURMA VOLANTE MUNICIPAL)REF. AOS MESES DE SET/OUT./NOV/DEZ. 2019 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019		109,98
31/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR, NO ANO DE 2019	-0,08
22/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2019 CLARO S.A. - 11649			109,98
TOTAL		439,92	439,92	439,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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