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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS LOPES DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8313	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades setor tributário
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2 diárias e meia para viagem a Porto Alegre participar do Curso Tributação Municipal-Formação e Atualização de Fiscais a ser realizado na FAMURS sdas 09 as 17 hs dos dias 01.02 e 03/10/2019	284,76	711,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	2 diárias e meia para viagem a Porto Alegre participar do Curso Tributação Municipal-Formação e Atualização de Fiscais a ser realizado na FAMURS sdas 09 as 17 hs dos dias 01.02 e 03/10/2019	711,90
27/09/2019	2 diárias e meia para viagem a Porto Alegre participar do Curso Tributação Municipal-Formação e Atualização de Fiscais a ser realizado na FAMURS sdas 09 as 17 hs dos dias 01.02 e 03/10/2019		711,90
30/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2019 MATEUS LOPES DE FREITAS - 13498			711,90
TOTAL		711,90	711,90	711,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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