Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8321 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementa empenho n. 8313 devido distancia acima de 150 KM |
41,19 |
41,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
Complementa empenho n. 8313 devido distancia acima de 150 KM |
41,19 |
|
|
| 27/09/2019 |
Complementa empenho n. 8313 devido distancia acima de 150 KM
|
|
41,19 |
|
| 04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8321/2019
JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 |
|
|
41,19 |
| TOTAL |
41,19 |
41,19 |
41,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
