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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8324	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secret Munic de Educacao - Convenios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1496.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: LINHA PASSO DO FRANÇA CONTRATO 093 DIAS 22 KM P/DIA 68 TOTAL KM 1496 VALOR UNIT 5,71	5,71	8.542,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: LINHA PASSO DO FRANÇA CONTRATO 093 DIAS 22 KM P/DIA 68 TOTAL KM 1496 VALOR UNIT 5,71	8.542,16
10/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2019123;		8.542,16
16/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8324/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			8.542,16
TOTAL		8.542,16	8.542,16	8.542,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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