Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8326 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 924.00 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: LINHA LORETO CONTRATO 092 DIAS 22 KM P/DIA 42 TOTAL KM 924 VALOR UNIT 6,74 |
6,74 |
6.227,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: LINHA LORETO CONTRATO 092 DIAS 22 KM P/DIA 42 TOTAL KM 924 VALOR UNIT 6,74 |
6.227,76 |
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| 10/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019129; |
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6.227,76 |
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| 16/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8326/2019
MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 |
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6.227,76 |
| TOTAL |
6.227,76 |
6.227,76 |
6.227,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
