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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8331	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2772.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: LINHA DA GLORIA CONTRATO 093 DIAS 22 KM P/DIA 126 TOTAL KM 2772 VALOR UNIT4,38	4,38	12.141,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: LINHA DA GLORIA CONTRATO 093 DIAS 22 KM P/DIA 126 TOTAL KM 2772 VALOR UNIT4,38	12.141,36
10/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2019125;		12.141,36
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			12.141,36
TOTAL		12.141,36	12.141,36	12.141,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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