Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PAB - PSF/NASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM ,IOF
CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723
NO DIA 13.09.2019 OBS:EMP. SUSBT. O DE N.7890 DATADO DE 13.09.2019
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM ,IOF
CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723
NO DIA 13.09.2019 OBS:EMP. SUSBT. O DE N.7890 DATADO DE 13.09.2019
30,00
27/09/2019
ESTORNO POR EO DE DIIGITAÇÃO
-30,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
