| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8375 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 4,67 | 9.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 9.332,00 | ||
| 30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/228; | 8.935,70 | ||
| 30/10/2019 | estorno de empenho com NF a menor. | -396,30 | ||
| 07/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8375/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 8.935,70 | ||
| TOTAL | 8.935,70 | 8.935,70 | 8.935,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
