Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8396 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE
Finalidade: Manutenção da Caçamba IUB 5807, IVM 9453 e ISH 0425 |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE
Finalidade: Manutenção da Caçamba IUB 5807, IVM 9453 e ISH 0425 |
285,00 |
|
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| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/026; |
|
285,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2019
DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME - 890 |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
