| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 8402 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | Amiodarona 200mg cp | 0,54 | 2.407,05 |
| 3000.00 | Loratadina 10mg cp Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica | 0,10 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Amiodarona 200mg cp Loratadina 10mg cp Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica | 2.706,75 | ||
| 15/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10533; | 2.706,75 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8402/2019 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - 13613 | 2.706,75 | ||
| TOTAL | 2.706,75 | 2.706,75 | 2.706,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
