Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM.AYRES CECCONI |
150,04 |
150,04 |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, janeiro 2019 |
295,59 |
295,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM.AYRES CECCONI LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, janeiro 2019 |
445,63 |
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| 31/01/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM.AYRES CECCONI
LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, janeiro 2019
|
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445,63 |
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| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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445,63 |
| TOTAL |
445,63 |
445,63 |
445,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
