| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 8411 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3150.00 | Amoxicina + clavulanato 500+ 125mg comprimido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,73 | 2.299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Amoxicina + clavulanato 500+ 125mg comprimido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.299,50 | ||
| 22/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/499753; | 2.299,50 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8411/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 2.299,50 | ||
| TOTAL | 2.299,50 | 2.299,50 | 2.299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
