Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8416 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM P.ALEGRE NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 03.10.2019 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM P.ALEGRE NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 03.10.2019 |
150,00 |
|
|
| 02/10/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM P.ALEGRE NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 03.10.2019
|
|
150,00 |
|
| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8416/2019
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
