Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8418 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVO CONSERTO PNEUS VEIC. DO TRANSPORTE ESCOLAR, OUT. 2019 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
ESTIMATIVO CONSERTO PNEUS VEIC. DO TRANSPORTE ESCOLAR, OUT. 2019 |
300,00 |
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| 14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1017; |
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210,00 |
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| 14/11/2019 |
ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR |
-90,00 |
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| 03/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2019
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - 6622 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
