Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8441 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
RESCISÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Férias proporcionais s/rescisão |
965,87 |
965,87 |
1.00 |
Trienio férias prop. rescisão |
482,93 |
482,93 |
1.00 |
1/3 de férias em rescisão de ROSELI DELAVECHIA RUMPEL, out. 2019 |
549,71 |
549,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
Férias proporcionais s/rescisão Trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias em rescisão de ROSELI DELAVECHIA RUMPEL, out. 2019 |
1.998,51 |
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04/10/2019 |
Férias proporcionais s/rescisão
Trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias em rescisão de ROSELI DELAVECHIA RUMPEL, out. 2019
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1.998,51 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.998,51 |
TOTAL |
1.998,51 |
1.998,51 |
1.998,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.