Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8472 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:60/2018Contrato: 401/2019 COMPLEMENTA EMPENHO N. 7686 |
141,24 |
141,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
Lic.:60/2018Contrato: 401/2019 COMPLEMENTA EMPENHO N. 7686 |
141,24 |
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| 04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/205; |
|
141,20 |
|
| 08/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/205; |
|
0,04 |
|
| 08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8472/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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141,24 |
| TOTAL |
141,24 |
141,24 |
141,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
