Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Kit de bolinhas para piscina 76 mm, com 500 unidades cada kit.
166,00
332,00
1.00
Kit molas para cama elástica 18cm com 10 pçs
38,00
38,00
1.00
Rede para cama elástica 3,05m de diâmetro
128,00
128,00
1.00
Protetor de molas para cama elástica 3,05m
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO CRAS.
251,00
251,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
Kit de bolinhas para piscina 76 mm, com 500 unidades cada kit. Kit molas para cama elástica 18cm com 10 pçs Rede para cama elástica 3,05m de diâmetro Protetor de molas para cama elástica 3,05m
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO CRAS.
749,00
11/10/2019
Kit de bolinhas para piscina 76 mm, com 500 unidades cada kit.
Kit molas para cama elástica 18cm com 10 pçs
Rede para cama elástica 3,05m de diâmetro
Protetor de molas para cama elástica 3,05m
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO CRAS.
749,00
11/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/442;
749,00
11/10/2019
estorno por liquidação indevida
-749,00
21/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2019
MAURICIO GOULART CORREA - 12561
749,00
TOTAL
749,00
749,00
749,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
