O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8487 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PBF- FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS PROCAD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Batata Palha Tradicional - Pcte com no mínimo 80 g 3,27 32,70
3.00 Orégano (pcte com no mínimo 50g) 3,50 10,50
10.00 Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. 8,80 88,00
6.00 Suco em pó – sabores: morango, abacaxi, pêssego, limão, uva ou laranja - pacote com 1Kg (rendimento mínimo de 10 litros). Finalidade: Para confraternização do dia das crianças a ser realizado na comunidade Novo Horizonte e Vila Rica 7,55 45,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 Batata Palha Tradicional - Pcte com no mínimo 80 g Orégano (pcte com no mínimo 50g) Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Suco em pó – sabores: morango, abacaxi, pêssego, limão, uva ou laranja - pacote com 1Kg (rendimento mínimo de 10 litros). Finalidade: Para confraternização do dia das crianças a ser realizado na comunidade Novo Horizonte e Vila Rica 176,50
21/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2356; 176,50
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 176,50
TOTAL 176,50 176,50 176,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.