| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8499 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 AUX. ALIMENTAÇÃO DE SERV. EST. DO HOSPITAL, OUT. 2019 | 7.516,25 | 7.516,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 AUX. ALIMENTAÇÃO DE SERV. EST. DO HOSPITAL, OUT. 2019 | 7.516,25 | ||
| 21/10/2019 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 AUX. ALIMENTAÇÃO DE SERV. EST. DO HOSPITAL, OUT. 2019 | 7.516,25 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8499/2019 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 | 7.516,25 | ||
| TOTAL | 7.516,25 | 7.516,25 | 7.516,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
