Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8522 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Cetoprofeno 100mg po liofilizado para sol injetavel iv
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. |
3,21 |
481,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
Cetoprofeno 100mg po liofilizado para sol injetavel iv
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. |
481,62 |
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| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2794; |
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481,62 |
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| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8522/2019
VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 |
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481,62 |
| TOTAL |
481,62 |
481,62 |
481,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
