| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Metoprolol, tartarato 1mg/ml iv ampola 5ml | 21,50 | 215,00 |
| 100.00 | Simeticona 40mg Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 0,09 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | Metoprolol, tartarato 1mg/ml iv ampola 5ml Simeticona 40mg Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 224,00 | ||
| 18/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/210324; | 224,00 | ||
| 24/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2019 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
