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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8537 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.36.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 8,46 42,30
4.00 Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, para esgoto, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Para manuteção das atividades da Sec. Mun. de Obras 179,47 717,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, para esgoto, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Para manuteção das atividades da Sec. Mun. de Obras 760,18
06/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1628; 760,18
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 760,18
TOTAL 760,18 760,18 760,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.