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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8556 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.99 Acidos graxos essenciais com vitamina a e e +lecitina de soja frasco 100ml locao oleosa hipoalergenica 1,97 47,22
500.00 Paracetamol 500mg cp 0,04 18,70
50.00 Terbutalina, sulfato 0,5mg/ml ampola injetavel 1ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇAO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 1,80 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 Acidos graxos essenciais com vitamina a e e +lecitina de soja frasco 100ml locao oleosa hipoalergenica Paracetamol 500mg cp Terbutalina, sulfato 0,5mg/ml ampola injetavel 1ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇAO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 155,92
25/10/2019 Acidos graxos essenciais com vitamina a e e +lecitina de soja frasco 100ml locao oleosa hipoalergenica Paracetamol 500mg cp Terbutalina, sulfato 0,5mg/ml ampola injetavel 1ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇAO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 155,92
25/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/84669; 155,92
25/10/2019 liquidação indevida -155,92
21/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8556/2019 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 10055 155,92
TOTAL 155,92 155,92 155,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.