Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8559
Data de lançamento:
09/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
FRIOS SORTIDOS .
Finalidade: PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 10/10/2019 AS 08:00 HORAS DA MANHA NO SALÃO PAROQUIAL ALUZIVO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA .
0,55
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
FRIOS SORTIDOS .
Finalidade: PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 10/10/2019 AS 08:00 HORAS DA MANHA NO SALÃO PAROQUIAL ALUZIVO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA .
220,00
31/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1230;
220,00
06/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8559/2019
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
