Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8569 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-1278
EFETUADAS NA SEC.OBRAS, OUT. 2019 |
184,17 |
184,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-1278
EFETUADAS NA SEC.OBRAS, OUT. 2019 |
184,17 |
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| 09/10/2019 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-1278
EFETUADAS NA SEC.OBRAS, OUT. 2019
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184,17 |
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| 15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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184,17 |
| TOTAL |
184,17 |
184,17 |
184,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
