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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho

Número do empenho:	8572	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIG. TELEF. 3257-2882 EFETUADAS NA EMEI CRISTO EDUCADOR	172,35	172,35
1.00	LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM AYRES CECCONI	100,77	100,77
1.00	LIG. TELEF. 3257-2334 EFETUADAS NA EM EDUARDO LUTZ	100,77	100,77
1.00	LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, OUT. 2019	169,61	169,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	LIG. TELEF. 3257-2882 EFETUADAS NA EMEI CRISTO EDUCADOR LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM AYRES CECCONI LIG. TELEF. 3257-2334 EFETUADAS NA EM EDUARDO LUTZ LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, OUT. 2019	543,50
09/10/2019	LIG. TELEF. 3257-2882 EFETUADAS NA EMEI CRISTO EDUCADOR LIG. TELEF. 3257-2332 EFETUADAS NA EM AYRES CECCONI LIG. TELEF. 3257-2334 EFETUADAS NA EM EDUARDO LUTZ LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM COQUEIROS, OUT. 2019		543,50
15/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8572/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042			543,50
TOTAL		543,50	543,50	543,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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