Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8573 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NA UBS FERNANDO PAHIM |
116,50 |
116,50 |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-2901 EFETUADAS NA UBS CENTRAL |
140,43 |
140,43 |
| 1.00 |
LIG. TELEF.3257- 2167 EFETUADAS NA POLICLINICA,OUT. 2019 |
196,78 |
196,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NA UBS FERNANDO PAHIM LIG. TELEF. 3257-2901 EFETUADAS NA UBS CENTRAL LIG. TELEF. 3257 -2898 EFETUADAS NA UBS LAURO PRESTES LIG. TELEF.3257- 2167 EFETUADAS NA POLICLINICA,OUT. 2019 |
454,30 |
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| 09/10/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NA UBS FERNANDO PAHIM
LIG. TELEF. 3257-2901 EFETUADAS NA UBS CENTRAL
LIG. TELEF. 3257 -2898 EFETUADAS NA UBS LAURO PRESTES
LIG. TELEF.3257- 2167 EFETUADAS NA POLICLINICA,OUT. 2019
|
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454,30 |
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| 15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8573/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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454,30 |
| TOTAL |
454,30 |
454,30 |
454,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
