| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 8591 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PILHA CR2032 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 7,65 | 114,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PILHA CR2032 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 114,75 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1606; | 114,75 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 114,75 | ||
| TOTAL | 114,75 | 114,75 | 114,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
