Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
Número do empenho: | 8596 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades | 60,00 | 1.200,00 |
8.00 | Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 48,20 | 385,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/10/2019 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.585,60 | ||
22/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6684; | 1.585,60 | ||
24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 1.585,60 | ||
TOTAL | 1.585,60 | 1.585,60 | 1.585,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |