Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8614 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA OUTUBRO FERIAS 2019 |
0,00 |
133,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA OUTUBRO FERIAS 2019 |
133,33 |
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| 09/10/2019 |
FOLHA FÉRIAS OUTUBRO |
|
133,33 |
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| 07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8614/2019
FGTS - 6033 |
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133,33 |
| TOTAL |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
