Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8671 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
RESCISÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO |
4.240,72 |
4.240,72 |
1.00 |
1/3 DE FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO DE SILVIA MARIA PETRY DE OLIVEIRA ,OUT. 2019 |
1.413,57 |
1.413,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO DE SILVIA MARIA PETRY DE OLIVEIRA ,OUT. 2019 |
5.654,29 |
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11/10/2019 |
FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO
1/3 DE FERIAS VENCIDAS /RESCISÃO DE SILVIA MARIA PETRY DE OLIVEIRA ,OUT. 2019
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5.654,29 |
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21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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5.654,29 |
TOTAL |
5.654,29 |
5.654,29 |
5.654,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.