Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8729 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE MAQUINAS |
584,57 |
584,57 |
1.00 |
P/ANTENA RBS TV |
123,75 |
123,75 |
1.00 |
P/NECROTÉRIO MUNICIPAL |
29,99 |
29,99 |
1.00 |
P/CEMITÁRIO MUNICIPAL, OUT. 2019 |
500,26 |
500,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE MAQUINAS P/ANTENA RBS TV P/NECROTÉRIO MUNICIPAL P/CEMITÁRIO MUNICIPAL, OUT. 2019 |
1.238,57 |
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16/10/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE MAQUINAS
P/ANTENA RBS TV
P/NECROTÉRIO MUNICIPAL
P/CEMITÁRIO MUNICIPAL, OUT. 2019
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1.238,57 |
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22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8729/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.238,57 |
TOTAL |
1.238,57 |
1.238,57 |
1.238,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.