Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8752 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras |
149,00 |
|
|
24/08/2020 |
ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO ATÉ O MOMENTO O SETOR ACUSOU QUE NÃO RECEBEU A MERCADORIA E O SRP VENCEU O CONTRATO. |
-149,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.