Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8765 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TR COM VIGIA |
69,00 |
69,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IRS 9442 |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
CHICOTE LANTERNA TR COM VIGIA LAMPADAS 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IRS 9442 |
99,00 |
|
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| 21/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/087; |
|
99,00 |
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| 23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2019
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
