Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE MATOS ORTIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8770 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento com despesas de materiais para oficinas do CRAS |
39,60 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
Ressarcimento com despesas de materiais para oficinas do CRAS |
39,60 |
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| 17/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5/000064332; |
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39,60 |
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| 23/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8770/2019
CARLOS ALBERTO DE MATOS ORTIZ - 1333 |
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39,60 |
| TOTAL |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
