Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8771 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento com as despesas na compra de peças para Retro JCB |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
e para patrola CASE 845 da Sec. de Obras. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
Ressarcimento com as despesas na compra de peças para Retro JCB e para patrola CASE 845 da Sec. de Obras. |
350,00 |
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17/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026209534; 001/000008932; |
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350,00 |
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22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2019
JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.