Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8778 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 16.10.2019 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 16.10.2019 |
30,00 |
|
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| 22/10/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 16.10.2019
|
|
30,00 |
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| 23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8778/2019
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
