Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FABIANE ZIQUINATTI DELPINO DUTRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8785 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades setor tributário |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
11/2 DIARIA PARA VIAGEM A VERA CRUZ PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 18.10.2019 |
142,38 |
142,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
11/2 DIARIA PARA VIAGEM A VERA CRUZ PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 18.10.2019 |
142,38 |
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| 17/10/2019 |
11/2 DIARIA PARA VIAGEM A VERA CRUZ PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 18.10.2019
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142,38 |
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| 18/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8785/2019
FABIANE ZIQUINATTI DELPINO DUTRA - 7864 |
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142,38 |
| TOTAL |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
